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用友T+收發(fā)存匯總表和科目余額表對不上？

：用友T+收發(fā)存匯總表和科目余額表對不上？

：業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進行對賬，一般業(yè)務(wù)和總賬科目對賬不平的排查思路如下：

以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例：

1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目；

2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證；

3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目，否則核對的時候需要把這部分數(shù)據(jù)剔除；

4.庫存類單據(jù)生成憑證時有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會導(dǎo)致不平；

5.核對時，業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】，財務(wù)報表需要勾上【包含未記賬】。
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